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    關于上杭縣2018年財政決算的報告
    發表日期:2019-07-11 03:22 【字體大小:

    ——2019627日在上杭縣第十七屆

    人民代表大會常務委員會第二十二次會議上

    上杭縣財政局

    主任、各位副主任、各位委員:

    根據預算法、監督法等法律法規的規定,受上杭縣人民政府委托,現就提請縣人大常委會審議的2018年縣本級財政決算的議案作如下說明,請予以審議。

    2018年,全縣財政工作在縣委、縣政府的正確領導下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,按照縣委、縣政府的決策部署,認真落實縣十七屆人大二次會議有關決議,以及縣人大財政經濟委員會審查意見的要求,積極組織財政收入,全面深化財稅改革,推進財政管理創新,完成了全年各項財政目標。在此基礎上,財政改革和發展取得新進展,縣本級財政決算情況總體較好。

    一、全縣財政收支決算情況(代編)

    一)全縣財政收入完成情況(詳見附件1

    2018年,全縣財政總收入實現36.8億元,完成預算數36.58億元的100.61%,比上年增加(簡稱“比增”,下同)3.54億元,增長10.63%,居全市7個縣(市、區)第七,其中:地方級財政收入實現26.26億元,完成預算數26.18億元的100.32%,比增1.13億元,增長4.48%居全市7個縣(市、區)第七

    1.稅種分收入完成情況:

    1)增值稅入庫10.56億元,完成預算數的104.82%比上年增加1.61億元 ,增加主要原因是由于銅價格上漲、銅產量增加等因素,紫金礦業和紫金銅業等企業的增值稅增加,同時,積極引進建筑業回歸納稅等

    2)企業所得稅入庫6.60億元,完成預算數94.31%,比上年增加2.70億元,主要原因紫金礦業、紫金銅業公司縣農村商業銀行實現的利潤增加,使得企業所得稅增加

    3)個人所得稅入庫2.17元,完成預算數114.05%,比上年增加421萬元。

    4)資源稅入庫2.31億元 ,完成預算數115.66%,比上年增加0.45億元,主要原因是銅產品價格和產量略有增長,帶來資源稅增收

    5)非稅收入入庫12.47億元,完成預算數100.75%

    2.按行業分稅收完成情況:

    1)建筑業納稅約5.32億元,比上年增加1.77億元,增幅49.94%,占總收入14.46%,比上年上升3.79個百分點;

    2)房地產業納稅約1.38億元,比上年增加0.76億元,增幅123.06%,占總收入3.75%,比上年上升1.89個百分點;

    3)采礦業納稅約7.4億元,比上年增加1.96億元,增幅36.02%,占總收入20.11%,比上年上升3.75個百分點;

    4)制造業納稅約5.18億元,比上年增加1.08億元,增幅26.34%,占總收入14.08%,比上年上升1.75個百分點.

    3.按產業分稅收完成情況:

    1)第一產業稅收完成約303萬元,比上年增加116萬元,增幅62.03%,占總收入的0.08%,比上年增加0.02個百分點;

    2)第二產業稅收完成約18.53億元,比上年增加4.47億元,增幅31.81%,占總收入的50.35%,比上年增加8.08個百分點;

    3)第三產業稅收完成約6.97億元,比上年增加1億元,增幅16.72%,占總收入的18.94%,比上年上升0.96個百分點。

    4.稅性收入占比情況:

    2012-2018年全縣財政收入中稅性收入占比分別為89.55% 88.13% 75.31%74.70%63.59%57.82%66.11%主要原因是2014年開始,每年入庫減持紫金股凈收益、紫金分紅款和資產處置收入等,非稅收占財政總收入比重越來越大,我縣財政收入質量穩定性呈現逐年下降趨勢

    5.與向縣十七屆人大三次會議報告快報數相比,財政總收入增加0.22億元,地方級財政收入增加0.08億元,主要是增值稅和國有資產處置等非稅收入增加。

    二)全縣總財力情況

    全縣總財力42.2億元,比預算數37.26億元增加4.94億元,主要是一般公共預算收入增加0.08億元,上級財政專項轉移支付補助轉為一般轉移支付補助增加4.76億元,調入政府性基金收入0.1億元;比201748.69億元減少了6.49億元,減幅13.33%,減幅較大的主要原因是2018年新增地方政府一般債券比上年同期減少3.98億元,一般置換債券比上年同期減少4.31億元。其中:

    1.全縣一般公共預算收入26.26億元;

    2.上級一般轉移支付補助收入(不含專項轉移支付收入)9.72億元;

    3.新增地方政府一般債券限額2.02億元;

    4.調入預算穩定調節基金收入4.1億元;

    5.調入政府性基金收入0.1億元。

    三)全縣財政收支決算結果

    1.全縣財政總收入合計520 260萬元。其中:

    1)一般公共預算收入262 577萬元;

    2)上級財政補助收入183 109萬元,具體包括:

    ①返還性收入7 057萬元(含增值稅和消費稅稅收返還收入2 848萬元、所得稅基數返還收入2 958萬元、成品油價格和稅費改革稅收返還收入346萬元、消費稅稅收返還收入30萬元、增值稅“五五分享”稅收返還收入875萬元);

    ②一般性轉移支付收入90 160萬元(含均衡性轉移支付補助27 075萬元、縣級基本財力保障機制獎補資金收入5 395萬元、結算補助收入2 258萬元、成品油稅費改革轉移支付補助收入292萬元、基層公檢法司轉移支付收入1 559萬元、城鄉義務教育轉移支付收入5 912萬元、基本養老金轉移支付收入14 837萬元、城鄉居民醫療保險轉移支付收入2 042萬元、農村綜合改革轉移支付收入7 387萬元、重點生態功能轉移支付收入11870萬元、革命老區轉移支付收入3 840萬元、民族地區轉移支付收入200萬元、貧困地區轉移支付收入5 096萬元、其他一般性轉移支付收入2 397萬元);

    ③專項轉移支付補助收入8 5892萬元;

    3)上年結余收入12 416萬元;

    4根據上級財政部門決算要求,2018年新增地方政府債券轉貸中的一般債券20 153萬元列入財政決算收入中;

    5)調入預算穩定調節基金收入41 000萬元;

    6)調政府性基金收入1 005萬元(根據上級財政部門決算要求,2018開始部分政府性基金收入取消,省市財政對縣級的基金專項補助收入相應調入1 005萬元

    2.全縣財政總支出合計505 010萬元。其中:

    1)一般公共預算支出457 973萬元(含部分省市專項支出調整為一般轉移支出的縣級一般公共預算支出375 104萬元,省市專項支出82 869萬元),比減16 036萬元,減幅3.38%

    說明:

    ①縣級一般公共預算支出按政府經濟分類支出科目分

    部門工資福利支出52 378萬元,部門商品和服務支出26019萬元,部門資本性支出42 951萬元,對事業單位經常性補助79638萬元,對事業單位資本性補助2 902萬元,對企業補助21 599萬元,對個人和家庭的補助11 805萬元,對社會保障基金補助23 264萬元,債務利息及費用支出6 181萬元,其他支出191 236萬元(主要包括教育城區擴容5 000萬元、縣醫院整體搬遷項目3 000萬元、新增地方政府一般債券用于交通道路建設項目8 000萬元、永杭高速公路上杭城區南互通項目6 000萬元、潭頭大橋及接線工程項目6 153萬元、蛟洋工業區體制補助5 000萬元、國有資產處置相關費用支出5 000萬元、城市基礎設施補短板民生支出10 000萬元、重點項目支出16 500萬元)。

    ②縣級一般公共預算支出按功能分類支出科目分

    一般公共服務支出37 232萬元,比減1 752萬元,減幅4.49%

    國防支出0萬元,比減298萬元,減幅100%

    公共安全支出19 514萬元,比增564萬元,增幅2.98%

    教育支出96 988萬元,比增7 826萬元,增幅8.78%

    科學技術23 975萬元,比增15 288萬元,增幅175.99%

    文化體育與傳媒支出8 254萬元,比增3 879萬元,增幅88.66%

    社會保障和就業支出40 339萬元,比增5 683萬元,增幅16.4%

    醫療衛生和計劃生育支出29 870萬元,比減35 445萬元,減幅54.27%,減幅較大的主要原因是2017年新增地方政府一般債券安排縣醫院整體搬遷項目20 000萬元,2018年無此項支出,2018年縣醫保中心上劃市級,相應醫保資金支出減少;

    節能環保支出10 598萬元,比減22 594萬元,減幅68.07%,減幅較大的主要原因是2017年縣預算及新增地方政府一般債券安排養殖業污染整治20 000萬元,2018年無此項支出;

    城鄉社區支出74 453萬元,比增1 840萬元,增幅2.53%

    農林水支出67 870萬元,比增6 082萬元,增幅9.84%

    交通運輸支出17 866萬元,比增12 749萬元,增幅249.15%,增幅較大的主要原因是2018年省市專項安排車購稅補助支出11803萬元;

    資源勘探信息等支出5 998萬元,比減2 082萬元,減幅25.77%

    商業服務業等支出4 379萬元,比增1 482萬元,增幅51.16%

    金融支出91萬元,比減935萬元,減幅91.13%

    國土海洋氣象等支出2 560萬元,比增363萬元,增幅16.52%

    糧油物資儲備支出479萬元,比減558萬元,減幅53.81%

    住房保障1 587萬元,比減1 585萬元,減幅49.97%

    其他支出9 455萬元,比減10 660萬元,減幅52.99%

    債務利息支出6 158萬元,比增3 918萬元,增幅174.91%

    債務發行費用支出23萬元,比減85萬元,減幅78.7%

    2)上解上級財政支出11 076萬元;

    3)地方政府債務還本付息支出2 205萬元;

    4)補充預算穩定調節基金支出33 756萬元(含超收安排777萬元和根據省財政廳要求將凈結余轉入32 979萬元

    與向縣十七屆人大三次會議報告快報數相比,一般公共預算支出增加0.45億元,主要是省市專項支出調整為一般轉移支出的縣級一般公共預算支出增加。

    3.全縣財政總收支對抵,年終滾存結余15 250萬元,其中:結轉下年的支出15 250萬元,凈結余0萬元(實際凈結余為32 979萬元,根據省財政廳要求,全部用于安排預算穩定調節基金),其中當年結余52 260萬元

    二、縣本級財政收支決算情況

    一)收入方面

    1.縣本級財政總收入511 559萬元,比2017552 999萬元減少41 440萬元,減幅7.49%。其中:

    1)縣本級財政一般公共預算收入252 699萬元,完成預算數252 246萬元的100.18%,比增9 614萬元,增長3.95%;(2)上級補助收入183 109萬元;(3)上年結余收入12 287萬元;(4)新增地方政府一般債券限額20 153萬元;(5)調入預算穩定調節基金收入41 000萬元;(6)調入政府性基金收入1 005萬元;(7)鄉鎮上解收入1 306萬元。

    與向縣十七屆人大三次會議報告快報數相比,縣本級財政一般公共預算收入增加0.05億元,主要是增值稅和國有資產處置等非稅收入增加。

    2.縣本級財力情況。

    縣本級總財力41.34億元,比預算36.42億元增加4.92億元主要是一般公共預算收入增加0.05億元,上級財政專項轉移支付補助調整一般轉移支付補助增加4.64億元;比201747.99億元減少6.65億元,減幅13.86%,減幅較大的主要原因是2018年新增政府一般債券比上年同期減少3.98億元,一般置換債券比上年同期減少4.31億元。其中:

    1)縣本級一般公共預算收入252 699萬元;(2)上級一般轉移性補助收入97 217萬元(不含專項轉移支付補助收入);(3)新增地方政府一般債券限額20 153萬元;(4)調入預算穩定調節基金收入41 000萬元;5)調入政府性基金收入1 005萬元;(6)鄉鎮上解收入1 306萬元。

    與向縣十七屆人大三次會議報告快報數相比,縣本級總財力增加4.92億元,主要是一般公共預算收入增加0.05億元,上級財政專項轉移支付補助調整一般轉移支付補助增加4.64億元

    (二)支出情況(詳見附件2

    縣本級財政總支出合計497 382萬元(含專項性轉移支付支出82 869萬元),比2017年縣本級支出540 712萬元減少43 330萬元,減幅8.01%,減幅較大的主要原因是2018年新增政府一般債券比上年同期減少3.98億元。其中:

    1.縣本級一般公共預算支出345 308萬元(根據省財政廳要求,部分省市專項支出調整為一般轉移支出33 659萬元,縣本級一般公共預算支出實際311 649萬元)

    2.省市專項性轉移支付支出82 869萬元;

    3.本級財政對鄉鎮補助支出22 168萬元;

    4.政府債券還本付息支出2 205萬元;

    5.上解支出11 076萬元;

    6.安排預算穩定調節基金33 756萬元。

    與向縣十七屆人大三次會議報告快報數相比,縣本級一般公共預算支出減少1.84億元,主要是當年存量資金收回相應沖減支出。

    (三)縣本級財政收支結余情況

    縣本級財政總收入511 559萬元,縣本級財政總支出497 382萬元2018年縣本級年終滾存結余14 177萬元,其中:結轉下年的項目支出15 250萬元,凈結余-1073萬元,其中:當年凈結余-944萬元(縣本級赤字原因是根據省財政廳要求,凈結余全部用于安排預算穩定調節基金)。

    三、縣本級政府性基金收支決算情況

    (一)政府性基金收入合計183 099萬元,其中:

    1.縣本級政府基金收入78 509萬元(國有土地使用權出讓收入74 823萬元,國有土地收益基金收入1 433萬元,農業土地開發資金收入24萬元,彩票公益金收入711萬元,污水處理費收入990萬元,城市基礎設施配套費收入528萬元)完成預算數79 278萬元的99.03%

    2.歷年結轉12 721萬元;

    3.上級轉移支付補助收入6 869萬元;

    4.新增地方政府專項債券限額25 000萬元;

    5.閩西興杭國有資產投資有限公司債務置換政府債券60 000萬元。

    (二)政府性基金支出合計173 714萬元,其中

    1.縣本級政府性基金支出105 004萬元,完成預算數110 955萬元的94.64%,比增60 571萬元,增幅136.32%,主要是國有土地出讓成本增加而相應增加支出;

    2.政府債務還本支出60 000萬元;

    3.上級轉移支付補助支出7 705萬元;

    4.政府性基金調出資金1 005萬元。

    (三)政府性基金結余情況

    2018年政府性基金收支相抵后,年終滾存結余9 385萬元,其中:結轉下年的支出1 129萬元,凈結余8 256萬元(其中,當年凈結余-2 471萬元)。與向縣十七屆人大三次會議報告快報數同口徑相比,政府性基金收入增加0.52億元,主要是2018年快報數動用歷年結余0.67億元,決算數歷年結余為1.27億元,政府性基金支出減少0.6億元,主要是政府性基金國有土地使用權出讓收入減少相應支出減少。

    四、縣本級國有資本經營收支決算情況

    國有資本經營收入入庫600萬元,完成預算數600萬元的100%;縣本級國有資本經營支出600萬元,完成預算數600萬元的100%;縣本級國有資本經營收支結余平衡。縣本級國有資本經營收支決算數與向縣十七屆人大三次會議報告的快報數一致

    五、縣本級社保基金收支決算情況

    (一)社保基金收入完成46 341萬元,完成預算數43417萬元的106.73%,其中:

    1.城鄉居民基本養老保險基金18 629萬元(含城鄉居民基本養老保險費收入2 581萬元、利息收入1 596萬元、財政補貼收入14 366萬元、轉移收入70萬元、其他收入16萬元);

    2.機關事業單位基本養老保險基金收入27 712萬元(含機關事業單位基本養老保險費收入20 083萬元、利息收入111萬元、財政補貼收入7335萬元、轉移收入183萬元)。

    (二)社保基金支出完成41 926萬元,完成預算數40547萬元的103.4% ,其中:

    1.城鄉居民基本養老保險基金13 719萬元(含社會保險待遇支出13 715萬元、轉移性支出4萬元);

    2.機關事業單位基本養老保險基金支出28 207萬元(含社會保險待遇支出28 066萬元、轉移性支出141萬元)。

    (三)縣本級社保基金收支相抵,當年結余4 415萬元,滾存結余34 489萬元。與向縣十七屆人大三次會議報告快報數相比,社保基金收入增加0.29億元,社保基金支出增加0.14億元,主要是社保基金收入增加相應支出增加。

    六、縣財政專戶資金收支情況

    2018年縣財政專戶資金收入28 060萬元,上年結余43527萬元,當年撥出資金31 234萬元,年終結余40 353萬元。其中:

    (一)財政支農專戶收入11 483萬元,上年結余1 620萬元,當年撥出資金11 085萬元,年終結余2 018萬元。支出主要包括生豬養殖標準化改造2 700萬元、煙草援建水源工程項目白砂錦繡水庫1 387萬元、森林植被恢復費860萬元、現代農業776萬元、強農惠農水利項目774萬元、冬春水利水毀修復600萬元、縣定貧困村項目幫扶收益金374萬元

    (二)財政扶貧資金專戶收入0萬元,上年結余226萬元,當年撥出資金18萬元,年終結余208萬元。

    (三)經建專戶收入4 546萬元,上年結余14 250萬元,當年撥出資金6 994萬元,年終結余11 802萬元。支出主要包括汀江-韓江流域整治4 400萬元、住房保障支出1 369萬元等。

    (四)社會保障基金專戶(含基本養老保險基金、醫療保險基金、工傷保險基金、失業保險基金、生育保險基金、再就業基金)收入12 031萬元,上年結余27 431萬元,當年撥出資金13 137萬元,年終結余26 325萬元。

    七、地方政府性債務情況

    2018,縣財政認真貫徹落實中央國務院和上級財政部門出臺的政府債務管理相關制度,加強政府債務管理,積極爭取新增地方政府債券限額和存量債務置換債券資金,不斷優化債務結構,確保全縣政府債務規模總體適度、可控,債務風險由預警地區降為提示地區經省廳核定,我縣2018年地方政府債務限額為74.55億元,其中:一般債務限額21.38億元,專項債務限額53.17億元。截至201812月底,我縣地方政府債務余額為44.58億元,其中:一般債務18.88億元;專項債務25.70億元。據此,我縣新增地方政府債券限額還有較大的空間。

    財政決算有關情況說明

    (一)執行縣人大及其常委會決議和決定情況

    財政高度重視縣人大及其常委會作出的決議和審議意見,不斷增強執行人大決議和各項審議意見的責任感和使命感。在深入調查研究的基礎上,強化與代表的溝通交流,采取電話溝通、上門走訪等多種方式,傾聽代表的意見建議,并采取切實有效的措施加以貫徹落實,積極做好建議答復的后續跟蹤工作,全年辦理人大代表建議13件(其中9件為協辦件)。

    (二)2018年縣本級預算調整情況

    縣十七屆人大二次會議通過的2018年縣本級地方級財政收入預算252 480萬元,縣本級財力預算303 546萬元,相應安排縣本級支出預算303 367萬元。執行中,因2018年地方政府債券轉貸資金安排和政策性增支調整等,報經縣七屆人大常委會第十六次會議批準,安排2018年新增地方政府一般債券限額支出20153萬元,調增支出60 323萬元,調整后縣本級支出預算為363 690萬元。

    (三)部分支出科目決算數與預算數存在差異說明

    按照第十七屆縣人民代表大會二次會議批準的預算,縣直各部門認真組織執行,各項重點支出得到較好保障。一是按照有關法律規定和保障重點支出要求,部分省市專項調整為一般轉移支付補助增加了教育、公共安全、文化體育與傳媒、科學技術、社會保障、醫療衛生、環境保護、住房保障等支出。二是用預備費安排教育、社會保障、醫療衛生、農林水等重點民生及其他難以預見支出。三是根據專項資金管理辦法規定,一些項目需經檢查驗收后據實撥付,決算數與預算數存在一定差異。

    2018年縣本級財政用在與人民群眾生活直接相關的教育、醫療衛生、社會保障和就業、保障性住房、文化、科技、農林水利、公共交通運輸、節能環保、城鄉社區事務等方面的民生支出合計37.2億元,占一般公共預算公共支出81.22%

    (四)全縣(含鄉鎮)“三公”經費支出情況

    2018年全縣(含鄉鎮)“三公”經費支出1 912萬元,比上年同期減少865萬元,減幅31.15%主要是各鄉鎮、縣直部門認真貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神,嚴格控制招待費、出國(境)費、車輛運行維護費等“三公”經費支出,繼續強化“三公經費”支出管理。其中:公務接待費891萬元;公務用車購置和運行維護費1 004萬元;因公出國(境)費17萬元

    (五)新增地方政府債券使用情況

    2018628日,縣第十七屆人民代表大會常務委員會第十三次會議審議通過了《關于2018年縣本級財政專項預算調整議案的說明》,新增地方政府債券45 153萬元主要用于

    1.永杭高速公路上杭城區南互通項目6 000萬元,因項目實施進度原因,實際支出2 400萬元,結余3 600萬元;

    2.潭頭大橋及接線工程項目6 153萬元,已全部支出;

    3.交通道路建設項目8 000萬元,已全部支出;

    4.土地收儲項目19 000萬元,因項目實施進度原因,實際支出11 600萬元,結余7 400萬元;

    5.體育中心項目3 000萬元,已全部支出;

    6.縣醫院整體搬遷項目3 000萬元,已全部支出。

    (六)縣本級上年結轉資金及其使用情況

    2018年初,縣本級結轉資金余額12 416萬元,全年實際使用資金8 467萬元,主要用于教育支出、工業發展專項資金支出、公共安全支出、縣本級支農項目、城市建設維護支出等,剩余3 949萬元將根據項目需要繼續結轉下年使用。

    (七)縣本級結轉下年支出情況

    2018年縣本級專項結轉下年支出15 250萬元,比上年增加2 834萬元,增幅22.83%。其中:

    1.2017年結轉1 511萬元,主要是省專項補助結轉、財政年終結算補助結轉。

    2.2018年省下達各種專款、財政年終結算補助等結轉13 739萬元。

    (八)縣本級預算周轉金情況

    2018年年初縣本級預算周轉金1 016萬元,2018年年末縣本級預算周轉金1 016萬元。

    (九)縣本級預算穩定調節基金情況

    2018年年初縣本級預算穩定調節基金50 099萬元,執行過程中動用預算穩定調節基金41 000萬元,補充預算穩定調節基金33756萬元,2018年年末縣本級預算穩定調節基金42 855萬元。

    九、2018財政主要工作情況

    2018年,全縣財政工作以習近平新時代中國特色社會主義思想指導,在縣委、縣政府的正確領導下,按照縣第十三次黨代會的部署,認真落實縣十七屆人大二次會議決議,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險,為實現“四個率先”、打造“四個上杭”提供強有力的財力保障。

    (一)積極組織財政收入,依法加強預算管理

    1.嚴格執行財政收支預算全縣財稅部門認真分析經濟形勢,精心挖掘潛在稅源,按照“以旬保月,以月保季”要求,確保財政收入完成按照《預算法》要求和縣十七屆人大二次會議通過的預算,及時批復到各部門單位,嚴格按進度執行支出預算,確保各單位工作的正常開展。

    2.加強“三公”經費支出管理。認真貫徹落實中央八項規定及實施細則精神,嚴格控制招待費、出國(境)費、車輛運行維護費等“三公”經費支出,繼續強化“三公經費”支出管理,確保“三公”經費只減不增,切實降低行政運行成本。

    3.推進部門預決算和“三公”經費信息公開嚴格按照規定時間公開,在縣人大及其常委會審議通過預算決算后,及時下發文件將2017年決算和2018年預算在規定的時間內及時批復給各預算單位(含各鄉鎮),同時明確要求各單位在財政批準(批復)預決算后20日內按時由各單位向社會公開。

    (二)優化財政支出結構,推進社會事業發展

    1.教育文化體育事業方面。全縣教育支出9.7億元繼續實行高中免住宿費政策提高教師待遇,保障教育各項支出文化體育傳媒支出0.83億元,建立健全公共文化服務財政保障機制提高全民健身素質

    2.社會保障和醫療衛生方面。全縣社會保障和醫療衛生支出7.02億元;繼續支持縣醫院搬遷項目建設,加快推進公立醫院改革,保障了社保、醫療衛生各項支出

    3.兌現“三農政策方面。全縣農林水支出6.79億元;全力支持現代農業、設施農業、農田水利、鄉村宜居環境等建設;加強村級組織運轉保障機制,確保村級組織換屆選舉圓滿完成

    (三)整合各類財政資金,全力支持“三大戰役”

    1.脫貧攻堅戰役方面。多方統籌各項涉農資金用于落實精準扶貧政策;安排造福工程危房改造、貧困鄉鎮、貧困村項目幫扶等各項精準扶貧資金5 730萬元;下撥藍溪、太拔、下都、珊瑚4個貧困鄉鎮項目幫扶資金200萬元(每個鄉鎮50萬元);將50個貧困村項目幫扶資金2 120萬元繼續由鄉鎮集中委托縣國投公司統一運營;設立縣扶貧開發基金200萬元;設立扶貧小額信貸擔保金1 745萬元;繼續安排專項資金619萬元實施“健康扶貧保險”;及時兌現扶持革命基點村發展政策幫扶資金1 029萬元。

    2.生態環境保護戰役方面。繼續支持鄉村環境整治和河流域治理,加強全縣生態環境保護后續建設,鞏固國家級生態縣成果。

    3.項目落地戰役方面。認真落實縣委縣政府出臺的促進工業創新轉型提質增效等政策,加大招商引資力度,兌現扶持金銅、建筑等產業和企業發展獎勵資金約2億元;創新財政資金分配方式,推動我縣產業轉型升級和中小企業加快發展,鼓勵我縣企業走科技創新之路。

    (四)加強財政資金監管,推進支出績效運用

    1.2018年,縣財政局組織3個檢查組對4個鄉鎮和2個縣直單位開展會計信息質量檢查和“1+X”專項督查;組織4個檢查組對22個鄉鎮開展財政財務綜合大檢查;聯合縣審計局、縣脫貧辦成立2個檢查組對臨城、藍溪等10個鄉鎮開展民生與扶貧資金專項治理重點檢查;聯合縣民政局對廬豐鄉、泮境鄉、通賢鎮2017年老區發展專項資金的管理使用情況開展現場檢查。全年共計投入20人次參與監督檢查,同時認真做好財政監督檢查結論執行情況和檢查成果轉化工作,跟蹤落實被檢查單位按規定對自身存在問題提出的整改措施,該糾正的進行糾正,該調整賬務的進行調整,應當上交的按規定上交財政。充分發揮會計監督服務宏觀調控和財政管理、保障財政政策執行、提升會計信息質量的重要作用。

    2.加強政府采購監管。受理各單位政府采購項目約170批次(其中公開招標80次,網上詢價采購批90筆),政府采購規模約1.32億元,實際采購金額約1.2億元,節約資金0.12億元,政府采購綜合節約率9.16%

    3.認真開展2018年財政支出預算績效評價工作。按照財政部《關于貫徹落實<中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見>的通知》(財預〔2018167號)等文件精神,建立績效管理與預算編制結合機制,在2018年專項資金中選擇社會各界關注、與經濟社會發展和民生保障密切相關的6個重大項目教育強縣、產業發展扶持金、現代農業等開展重點績效評價,項目總金額達1.59億元;不斷深化財政預算支出績效評價結果反饋及應用,注重經濟效益、社會效益和積極推進績效評價結果的運用,建立結果反饋與整改制度,及時將績效評價結果反饋到主管部門和預算執行單位,真正發揮財政資金“四兩撥千斤”的作用,加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益,增強政府公信力和執行力。

    4.積極推進國庫集中支付工作。2018年全縣129個縣直預算單位和22個鄉鎮納入國庫集中支付管理資金約28.67億元,直接支付比例達99.3%;國庫集中支付電子化改革工作順利推進。

    5.不斷完善財政預算評審工作。全年完成預算評審項目83個,比上年增加6個,送審投資總額約15.18億元,審定投資總額約13.89億元,審減金額約1.29億元,平均審減率8.48%

    (五)優化政府債務結構,積極籌措項目資金

    1.積極向上爭取地方政府債務置換債券資金不斷優化債務結構,減少債務費用,確保全縣地方政府性債務安全、適度、可控。2018年,縣財政向上爭取地方政府債務置換債券60 000萬元和新增地方政府債券資金45 153萬元。

    2.貫徹落實《上杭縣人民政府辦公室關于印發<杭縣各鄉鎮培育新增稅源和爭取上級資金考核辦法(試行)>考核辦法的通知(政辦201830),充分調動各鄉鎮廣開引資渠道,加快鄉鎮經濟發展,培育新增我縣稅源和激勵鄉鎮、部門向上爭取項目資金的積極性。2018財政爭取省市各項轉移性補助資金18.31億元,促進了全縣經濟建設和社會事業又快又好發展。

    3.為進一步提升項目帶動能力,增強經濟發展后勁,緊緊圍繞縣委、縣政府有關要求,認真做好政府投資項目資金的服務保障工作,切實保證各項目的資金需求。2018年,縣財政通過整合一般公共預算、政府性基金、省市專項、新增地方政府債券和結余結轉資金,政府投資項目支出17.72億元,確保了各項目的順利實施

    在縣人大常委會的支持指導和監督促進下,我縣財政預算執行工作不斷改進和加強,同時我們也清醒地認識到,在財政運行過程中還存在一些不容忽視的問題,主要是部分工業企業經濟效益仍然較差,財政收入占GDP的比重小,財政收入質量較低,財政收支矛盾大,“三農”、教育、社會保障和醫療衛生、生態建設等民生支出仍需要較大投入,地方政府性債務較重等等。下一步,我們將深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,按照“四個全面”戰略布局,認真落實縣委、縣政府的決策部署和十七屆縣人大的有關決議以及本次會議要求,促進全縣經濟平穩健康發展

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