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    2019年度中共上杭縣委黨校部門預算說明
    發表日期:2019-01-21 05:25 【字體大小:

    2019年部門預算經20181227日上杭縣第十七屆人民代表大會第三次次會議審議通過,現將我校2019部門預算說明如下:

    一、 部門主要職責

    根據《上杭縣委機構編制委員會關于印發《中共上杭縣委黨

    校職能配置、內設機構和人員編制方案的通知》(杭編[2008]17號,我單位的主要職責是: 

    1、圍繞培訓輪訓黨員領導干部和理論骨干這一中心任務,

    進行教學活動。

    2、針對改革開放和社會主義現代化進程中的重大理論和現

    實問題,開展馬克思主義中國化最新成果和理論宣傳,開展黨的路線、方針、政策的宣傳。

    3、針對新的實際,緊密圍繞縣委、縣政府的重要工作部署,以黨的理論創新為重點開展科學研究。

    4、對學員在校期間表現進行考核,為使用提供依據。

    5、負責對鄉鎮基層黨校進行業務指導。

    6、完成縣委交辦的其他工作。

    二、部門預算單位構成

    從預算單位構成看,中共上杭縣委黨校無下屬單位,其中:列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

    單位名稱

    經費性質

    人員編制數

    在職人數

    中共上杭縣委黨校

    財政補助

    31

    27

    三、部門主要工作任務

    2019年是新中國成立70周年,是“古田會議”召開90周年、“新古田會議”召開5周年,也是實現“十三五”規劃目標的關鍵年。我校將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,始終把黨校姓黨貫穿于新時代我校工作的始終,奮力開創我校工作新局面,為上杭實現“四個率先”,打造“四個上杭”新征程提供強大的智力支撐。

    1.把握新時代黨校發展的目標任務。全面貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,深入貫徹落實習近平總書記關于黨校工作的重要論述,貫徹落實全省黨校、行政學院校院長會議精神,堅持圍繞中心、服務大局,堅持黨校姓黨,堅持改革創新,堅持質量立校,不斷加強和改進教學科研、決策咨詢、全面從嚴治校等各方面工作,為堅持高質量發展落實趕超、推進新時代新上杭建設作出新的更大貢獻。

    2.嚴格落實意識形態責任制。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,嚴明政治紀律和政治規矩,把落實意識形態責任制納入年初工作計劃進行統一部署,加強全體干部職工意識形態工作領域責任意識,把意識形態工作融入主業主課。認真組織好每年2次意識形態專題會和1次意識形態領域形勢分析研判會,及時整改發現問題。強化網評員隊伍建設,加強對我校網站及微信平臺信息內容的審查,注意把握本校網絡輿情動態,確保內容堅持正確的政治方向。

    3.深化教學改革。一是要完善教學體系,突出主業主課。按照比例設置主體班次理論教育和黨性教育課程。二是要抓好新思想的學習貫徹。要把學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為當前和今后的一項重要政治任務抓實抓好,新思想進課堂要達到一定比例。三是要努力打造精品課程。爭取打造3-5門在全縣、全市、全省有一定影響力的精品課程。四是積極探索干部“學用”考核管理制度。四是要開放辦學。組織黨校學員到經濟發達地區或紅色資源發達地區學習取經,拓寬干部視野和提升工作執行力。

    4.發揮資政作用。一是加大教學、科研成果轉化為決策咨詢成果的力度。二是組織教職員工深入田間地頭、項目一線、產業基地、廠礦企業、鄉村社區等開展調研,掌握第一手資料,撰寫有針對性、實用性的理論文章三是充分發揮黨校主體班學員來自基層一線、工作經驗豐富的優勢,收集整理優秀論文形成決策咨詢專報件,為黨委政府和我縣各領域的發展提供有益的決策參考。

    5.拓展對外培訓工作。充分利用好我縣豐富的紅色資源優勢,整合現場教學資源,發揮古田會議和“新古田會議”品牌效應,講好上杭故事,加大輿論宣傳力度,做強做大我縣對外培訓工作,打造黨性教育、紅色培訓精品牌。

    6.改善辦學條件按照《福建省縣級黨校行政學校辦學質量評估辦法(試行)》健全和完善黨校基礎設施建設。加快黨校新校區建設步伐,積極爭取各方支持和盡快解決融資問題

    四、預算收支總體情況

    按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019, 中共上杭縣委黨校部門收入預算為1360.83萬元,比上年增加80.35萬元,主要原因是人員經費及事業收入(對外培訓費收入)增加其中:一般公共預算撥款360.83萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款1000萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算1360.83萬元,比上年增加80.35萬元,其中:人員支出292.69萬元,對個人和家庭補助支出2.48萬元,公用支出1065.66萬元,項目支出0萬元。

    五、一般公共預算撥款支出情況

    2019度一般公共預算撥款支出360.83萬元,比上年減少19.65萬元,主要原因是人員經費減少,主要支出項目包括:

    (一)2050802干部教育支出295.17萬元。主要用于人員經費支出。

    (二)2050802干部教育支出65.66萬元。主要用于商品和服務支出。

    六、政府性基金預算撥款支出情況

    本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    七、財政撥款預算基本支出情況

    2019年度財政撥款基本支出360.83萬元,其中:

    (一)人員經費295.17萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

    (二)公用經費65.66萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

    八、一般公共預算“三公”經費支出情況

    (一)因公出國(境)經費

    2019年預算安排0萬元,與上年持平。主要原因是:無此預算支出。

    (二)公務接待費

    2019年預算安排1萬元。主要用于接待省、市級黨校來校開展業務交流等方面的接待活動,與上年持平。

    (三)公務用車購置及運行費

    2019年預算安排0萬元,其中:公車運行費0萬元,公車購置費0萬元。與上年持平,主要原因是:無此項預算支出。

    九、其他重要事項說明

    (一)機關運行經費

    2019年中共上杭縣委黨校(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出65.66萬元,比2018年增加2.32萬元,主要是:工會經費列支商品服務支出。

    (二)政府采購情況

    2019年中共上杭縣委黨校政府采購預算總額177.92萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額117.92萬元。

    (三)國有資產占用使用情況

    截止2018年底,中共上杭縣委黨校部門本級及所屬的預算單位共有車輛0輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)績效目標設置情況

    2019中共上杭縣委黨校部門共設置績效目標0個,涉及財政撥款資金0萬元

    十、名詞解釋

    1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

    2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    4.其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    12.“三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

    附表:3-1  2019年度收支預算總表

      3-2  2019年度收入預算總表

      3-3  2019年度支出預算總表

    3-4  2019年度財政撥款收支預算總表

    3-5  2019年度一般公共預算撥款支出預算表

      3-6  2019年度政府性基金撥款支出預算表

      3-7  2019年度一般公共預算支出經濟分類情況表

      3-8  2019年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

      3-9   2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

    3-10  2019年度部門業務費績效目標表

    3-11  2019年度專項資金績效目標表

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